今天是

設為首頁 | 加入收藏

最新圖文

  • 中共甘肅省委召開“十四五”規劃建議和...

  • 省委十三屆十三次全會暨省委經濟工作會...

  • W020201225342924798408.jpg

    中國共產黨甘肅省第十三屆委員會第十三...

  • W020201225343563569641.JPG

    林鐸就《中共甘肅省委關于制定甘肅省國...

2019年度中共甘肅省委機構編制委員會辦公室部門決算

來源:政策法規處     發布時間:2020-08-24

   

 

 

第一部分  部門概括 

一、職能職責 

二、機構設置 

第二部分  2019年度部門決算報表 

一、收入支出決算總表 

二、收入決算表 

三、支出決算表 

四、財政撥款收入支出決算總表 

五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

第三部分  2019年度部門決算情況說明 

一、收入支出決算總體情況說明 

二、收入決算情況說明 

三、支出決算情況說明 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

七、政府性基金預算收支決算情況說明 

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明 

九、其他重要事項情況說明 

十、預算績效管理情況說明 

第四部分  名詞解釋 

 

 

第一部分  部門概括

一、職能職責

一是貫徹執行黨和國家關于行政體制改革、機構改革和機構編制管理的方針、政策和法規,研究起草全省機構編制工作的政策法規和制度。二是在省委編委領導下,負責全省各級黨政機關,人大政協,監委、法院、檢察院機關,各民主黨派機關、群團組織機關的機構編制管理工作。三是根據中央、中央編委和省委、省委編委的統一安排部署,研究起草省級機構改革方案,審核市縣機構改革方案,指導協調市縣機構改革及機構編制管理工作。四是研究提出全省各類廳級機構設置和調整的意見,按程序報請省委編委、省委研究同意后,報中央編委審批。五是審核全省副各類廳級機構的職能配置、內設機構和人員編制規定。六是協調省委和省級國家機關各部門的職能配置及調整,統籌各部門之間、各部門與市州之間的職責分工,組織實施職能轉變的相關工作。七是審核省級黨政機關及垂直管理機構、統一管理機構、雙重領導以省直部門領導為主的機構、派駐機構的機構設置、人員編制和領導職數,管理市縣人員編制總額,審核市縣縣處級行政機構設置,實施黨政機構限額管理。八是審核省人大、省政協、省監委、省法院、省檢察院機關和省一級民主黨派機關、群團組織機關的機構設置、人員編制和領導職數。九是研究起草事業單位管理體制和機構改革方案,審核省委、省政府直屬事業單位的機構編制方案,審批部門所屬事業單位的機構編制(在決定前報省委組織部主要領導審批),審核市縣縣處級事業單位的設置,負責事業單位登記管理工作,指導協調市縣事業單位機構編制管理工作。十是對各市縣各部門執行機構編制政策法規情況進行監督檢查。

二、機構設置

機關內設機構7個,包括:綜合處、政策法規處(研究室)、省直黨政群機關機構編制處、政法機關機構編制處、省直事業機構編制處、市縣機構編制處、機構編制督查處;1個直屬行政機構,即省事業單位登記管理局。另按有關規定,設立機關黨委和機關紀委。參照公務員法管理單位1個,省委編辦電子政務中心。

第二部分  2019年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

見決算公開01

二、收入決算表

見決算公開02

三、支出決算表

見決算公開03

四、財政撥款收入支出決算總表

見決算公開04

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

見決算公開05

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

見決算公開06

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

見決算公開07

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2019年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故表八無數據。

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計2,529.45萬元。收支較上年決算數增加51.87萬元、增長2.09%,主要原因是主要原因是原因主要是人員經費增加。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1,798.76萬元,較上年決算數減少233.75萬元,下降11.50%,主要原因是按照財政有關要求年初壓減業務費預算收入185萬元和信息化建設費200萬元;基本支出增加了151.25萬元,主要原因是人員經費增加。其中:一般公共預算財政撥款收入1,798.76萬元,占100.00%,年初結轉和結余730.69萬元。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計2,368.37萬元,較上年決算數增加769.16萬元,增長48.10%,主要原因是部門網站群安全等級保護項目實施499萬元、機構改革期間會議費、培訓費、印刷費、租賃費等支出較大。其中:基本支出1,195.92萬元,占50.50%;項目支出1,172.45萬元,占49.50%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計2,529.45萬元。與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加52.14萬元,增長2.10%。主要原因:一是收入增加主要為人員經費增加和上年結余較大。二是支出增加主要為部門網站群安全等級保護項目實施499萬元、機構改革期間會議費、培訓費、印刷費、租賃費等支出較大。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款支出2,368.37萬元,較上年決算數增加769.16萬元,增加48.10%。主要原因是支出增加主要為部門網站群安全等級保護項目實施499萬元、機構改革期間會議費、培訓費、印刷費、租賃費等支出較大。主要用于以下幾個方面:(該部分內容中若某一項支出為零的,將其刪除,不用表述,并注意調整段落序號。)

1.一般公共服務支出2,117.35萬元,占89.40%,較年初預算數增加621.45萬元,增長41.54%,主要原因一是在年初預算時未將上年結余資金730.69萬元列入支出預算,二是社會保障和就業支出增加了15.61萬元。

2.社會保障與就業支出126.55萬元,占5.34%,較年初預算數增加15.61萬元,增長14.07%,主要原因是繳納人員養老保險的工資基數增加。

3.衛生健康支出59.50萬元,占2.51%,較年初預算數增加0.00萬元,增長0.00%,主要原因是繳納人員醫療保險的工資基數增加。

4.住房保障支出64.96萬元,占2.74%,較年初預算數增加1.01萬元,增長1.58%,主要原因是繳納人員住房公積金的工資基數增加。。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共預算財政撥款基本支出1,195.92萬元。其中:人員經費1,004.64萬元,較上年決算數增加39.75萬元,增長4.12%,主要原因是人員增加且人員工資增加,所繳納的人員養老保險、醫療保險、住房公積金相應增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、醫療保險、住房保障支出等。公用經費191.28萬元,較上年決算數減少54.33萬元,下降22.12%,主要原因是按照省財政廳相關要求,壓減部分辦公、會議、印刷等公用支出。公用經費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、會議費、水電費、租賃費、勞務費等。

七、政府性基金預算收支決算情況說明

本部門2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。

八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2019年度“三公”經費支出共計27.40萬元,較年初預算數減少1.50萬元,下降5.19%,主要原因是我辦認真貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約要求,進一步嚴控“三公”經費開支,。較上年支出數增加5.02萬元,增長22.43%,主要原因是本年度有2人次出經費增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度本部門因公出國(境)費用13.57萬元,主要是用于2人次出國訪問和考察。費用支出較年初預算數增加13.57萬元,增長100%,主要原因是本年度2人次出國境屬于臨時性安排,年初無預算。較上年支出數增加13.57萬元,增長100%,主要原因是上年度無出國人員經費。

公務用車運行維護費13.83萬元,主要用于主要用于機要通信、應急保障、市內因公出行、機構改革等工作調研、精準扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少2.17萬元,下降13.56%,主要原因一是本年度對公務車輛嚴格管理,控制車輛維修成本等,二是調研次數下降等。較上年支出減少8.15萬元,下降37.08%,主要原因一是本年度對公務車輛嚴格管理,控制車輛維修成本等,二是調研次數下降等。

公務接待費0.00萬元,費用支出較年初預算數減少12.90萬元,下降100.00%,主要原因是本年內無公務接待,較上年支出數減少0.40萬元,下降100.00%,主要原因是本年內無公務接待。

(三)“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2019年度本部門因公出國(境)共計2個團組,2人;公務用車購置0輛,公務車保有量為5輛;國內公務接待0批次0人,其中:國內外事接待0批次,0人;國(境)外公務接待0批次,0人。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2019年度本部門機關運行經費支出191.28萬元,機關運行經費主要用于開支辦公費、會議費、印刷費、差旅費、培訓費、租賃費、勞務費、公務車運行維護費、辦公設備購置、辦公軟件升級改造等。機關運行經費較上年決算數減少54.34萬元,下降22.12%,主要原因是機構改革基本完成,各類會議、培訓、差旅費等大幅下降。其中:本年度會議費支出17.83萬元,較年初預算數減少52.17萬元,下降74.53%,主要原因是本年度各類業務座談會議次數減少。本年度培訓費支出21.98萬元,較年初預算數減少60.79萬元,下降73.44%,主要原因是本年度由于臨時性工作安排,未對部門年初工作計劃中有關業務培訓進行安排。

(二)政府采購支出情況

2019年度本部門政府采購支出合計580.48萬元,其中:政府采購貨物支出11.9萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出568.58萬元。授予中小企業合同金額580.48萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額580.48萬元,占政府采購支出總額的100%。主要用于采購機構編制實名制管理系統軟件升級改造及網絡安全等級保護項目支出。

(三)國有資產占用情況(若無,請說明)

截至20191231日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車2輛(其中一輛已劃撥省文博局使用)。單價50萬元(含)以上通用設備0臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

十、預算績效管理情況說明

根據預算績效管理要求,現將本部門組織開展績效評價情況說明如下:

1.部門項目支出績效自評情況

共組織對2019 年度1個一般公共預算項目開展了績效自評,涉及資金1197.74萬元,占一般公共預算項目支出總額的100%。其中:業務費等1個項目自評結果為“優”。自績效評價報告和自評表詳見附件。

2.部門整體支出績效自評情況

組織對本部門整體支出開展了績效自評,涉及預算支出 2529.45萬元,自評結果為“優”。從評價情況來看,一是預算執行率指標分值為10分,得分為9.36分。2019年度我辦部門整體年初預算數為1730.29萬元,全年預算數為2529.45萬元,實際支出數為2368.37萬元,執行率為93.63%,其中:基本支出1195.92萬元,預算執行率為89.8%,項目支出1172.45萬元,預算執行率為97.89%。二是財政資金使用嚴格按照已有的相關財務管理制度執行,財務管理制度健全,資金運行規范,資金使用手續完整、符合國家財經法規和財務管理制度、不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。三是政府采購嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》執行,嚴格執行采購程序,依法進行備案和審批,采購手續完備。四根據《甘肅省行政事業單位國有資產管理辦法》等法律法規和制度規定,重新修訂了《省委編辦財務管理制度》,并按照制度規定,規范配置、使用、管理和處置資產,資產保存完整,資產處置程序合規,處置收入及時足額上繳,保障了國有資產的安全。五是健全了重點工作管理制度,修訂了《省委編委會工作規則》、《省委編辦工作細則》,制定了《關于落實歸口管理要求規范公文報送有關事項的通知》等系列文件,六是完成部門履職預期目標及各項指標。七是下一步要著力加強預算編制管理,進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性;要著力加強績效評價運用,進一步細化部門個性化指標,更全面系統地運用績效評價指標,注重履職所產生的社會影響,進一步提高履職能力;要著力對項目支出進行優化整合,加快資金執行進度,充分開展項目績效評價,對資金使用率不高的項目經費進行優化整合。2020年我們將繼續加快項目的實施進度,嚴格按照合同要求執行,督促項目主管處室抓好項目工程的實施。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

七、結余分配:指單位按照國家有關規定,繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

八、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十四、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十五、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

十六、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

十七、其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件:1、省委編辦2019年度部門決算公開表

2、省委編辦2019年度部門項目績效評價自評報告

3、省委編辦2019年度部門項目支出績效自評表

 

 

2019年中共甘肅省委編辦項目支出績效自評表.xlsx
省委編辦2019年度部門決算公開表.xls
省委編辦2019年度部門項目績效評價自評報告.docx

分享到:

Copyright (C) 2014-2020 www.qhgtdm.tw www.gsbb.gov.cn Inc. All Rights Reserved

版權所有 中共甘肅省委機構編制委員會辦公室 網站備案號:隴ICP備11000734號

地址:甘肅省蘭州市城關區南昌路1648號 郵編:730030

网络捕鱼游戏平台 金洋娱乐平台下载 玩北京pk10输钱经历 重庆欢乐生肖开奖结果 白小姐白爆 ds真人游戏都是骗人的 吉林时时彩骗 山东11选5前三技巧 水果老虎机怎么调程序 甘肃快三和值跨度表格 任选9场最高奖金多少钱 幸运赛车开奖直播爱彩网 澳洲幸运10哪里下载app 澳洲10历史记录查询 贵州快三开奖直播现场 浙江体彩6+1体彩开奖结果139 排列五和值走势图查询